Atualização do Procedimento de Reembolso de Viagens

Fique atento às novidades e não tenha problemas com essa operação

Aqui na Coca-Cola FEMSA, estamos em constante evolução para que sempre tenhamos um fluxo de atividades de fácil acesso e utilização.

Visando homologar os processos de reembolso de viagens, realizamos a atualização do procedimento sobre o SAP Concur, incluindo:

passagens aéreas
hotéis
aluguel de veículos
adiantamentos
prestação de contas
entre outros.

O acesso ao software de viagens é liberado para todos os colaboradores diretos KOFBR que dispõem de e-mail corporativo, sendo efetivado após a capacitação de utilização do mesmo.

Caso você não tenha um endereço de e-mail corporativo, deve pedir ao seu supervisor que solicite o pagamento de reembolso através do SAP ECC na transação TRIP.

EXPLICAÇÃO SOBRE OS SISTEMAS MENCIONADOS

SAP Concur

Este sistema está disponível a todos os colaboradores com e-mail corporativo, sendo acessado via MyKOF, onde é possível encontrar o link para o SAP Concur dentro da aba “administração e finanças”.

Clique aqui e acesso o MyKOF!

SAP ECC

Aqueles que não possuem e-mail, fazem suas viagens e necessitam realizar um reembolso por meio da TRIP, através do SAP ECC.

O líder deve acessar o sistema SAP já instalado em seu computador e realizar a solicitação para o seu liderado.

IMPORTANTE

Os reembolsos a terceiros seguem conforme elegibilidade do contrato firmado com a empresa terceira. Caso haja necessidade de solicitação de viagem a um terceiro, este deve ser tratado com exceção, sendo necessário que seja utilizado o Termo de Responsabilidade de Viagem Colaborador Terceiro, solicitando autorização do diretor responsável pela área solicitante. Este procedimento é aplicável tanto para viagens nacionais quanto internacionais.

ABRANGÊNCIA

Este procedimento aplica-se a todo e qualquer tipo de viagem: reuniões externas de trabalho, eventos, workshops, treinamentos e capacitações, convenções, team building, projetos, entre outros.

Todas as despesas de viagem devem ser efetuadas de forma moderada e sob um critério de razoabilidade e disciplina, de acordo com as Diretrizes estabelecidas neste procedimento.

As despesas abusivas ou apresentação de comprovantes falsos são consideradas falta grave, estando o colaborador sujeito às medidas administrativas cabíveis, definidas pela Diretoria de Recursos Humanos.

O procedimento também define as diretrizes dos seguintes temas: